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德保县人民检察院2024年决算公开

更新日期：2025-09-29 来源：本站

2024年度单位决算

目录

第一部分：德保县人民检察院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：德保县人民检察院 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：德保县人民检察院 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：德保县人民检察院概况

一、本部门职责

（一）依法向德保县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（二）贯彻执行上级人民检察院工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。
（三）负责应由德保县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（四）负责应由德保县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（五）负责应由德保县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。（六）负责应由德保县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（七）受理向德保县人民检察院的控告申诉。
（八）组织开展检察理论研究工作。
（九）负责其他应当由德保县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据中共广西壮族自治区委员会相关文件和德保县人民检察院的工作职责，内设机构5 个：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室和政治部。派出机构 4 个：派驻德保县看守所检察室、派驻足荣检察室、派驻马隘检察室、派驻燕峒检察室。

第二部分：德保县人民检察院 2024年度部门决算报表

表1
收入支出决算总表
部门：德保县人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,412.95	一、一般公共服务支出	0.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	1,229.15
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	284.25	八、社会保障和就业支出	206.43
		九、卫生健康支出	67.69
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	57.40
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,697.19	本年支出合计	1,561.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	14.52	年末结转和结余	150.67
总计	1,711.71	总计	1,711.71

注： 1、本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2
收入决算表
部门：德保县人民检察院								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,697.19	1,412.95	0	0	0	0	284.25
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0.38	0	0	0	0	0
2040401	行政运行	706.16	621.71	0	0	0	0	84.45
2040402	一般行政管理事务	356.82	157.02	0	0	0	0	199.79
2040499	其他检察支出	94.92	94.92	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	207.40	207.40	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.36	23.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17	100.17	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	31.18	31.18	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.78	43.78	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.40	57.40	0	0	0	0	0

注：本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。

表3
支出决算表
部门：德保县人民检察院							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,561.04	1,006.49	554.55	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0	0.38	0	0	0
2040401	行政运行	706.16	706.16	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	220.67	0	220.67	0	0	0
2040499	其他检察支出	94.92	0	94.92	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	207.40	0	207.40	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.36	23.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17	100.17	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	31.18	0	31.18	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.78	43.78	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	0	0	0	0
2210201	住房公积金	57.40	57.40	0	0	0	0

注：本表反映部门2024年度各项支出情况。

表4
财政拨款收入支出决算总表
部门：德保县人民检察院							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,412.95	一、一般公共服务支出	33	0.38	0.38	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	1,081.06	1,081.06	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.43	206.43	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	67.69	67.69	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	57.40	57.40	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,412.95	本年支出合计	85	1,412.95	1,412.95	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	86	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		87
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		88
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89
总计	32	1,412.95	总计	90	1,412.95	1,412.95	0	0

注：本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：德保县人民检察院				单位：万元
项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,412.95	922.04	490.91
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0	0.38
2040401	行政运行	621.71	621.71	0
2040402	一般行政管理事务	157.02	0	157.02
2040499	其他检察支出	94.92	0	94.92
2049999	其他公共安全支出	207.40	0	207.40
2080501	行政单位离退休	23.36	23.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.17	100.17	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	0
2080801	死亡抚恤	31.18	0	31.18
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0
2101101	行政单位医疗	43.78	43.78	0
2101103	公务员医疗补助	23.90	23.90	0
2210201	住房公积金	57.40	57.40	0

注：本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：德保县人民检察院					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	808.52	302	商品和服务支出	86.10
30101	基本工资	172.49	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	108.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.17	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	51.72	30207	邮电费	9.14
30110	职工基本医疗保险缴费	43.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	8.69
30113	住房公积金	57.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	142.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00
30302	退休费	19.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07
30307	医疗费补助	3.61	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
				其他资本性补助	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
	人员经费合计	835.93		公用经费合计	86.10

注：本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：德保县人民检察院				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：德保县人民检察院					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0

注：本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表9
财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门：德保县人民检察院									单位：万元
2024年度预算数						2024年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0	8.00	0	8.00	6.00	12.84	0	7.95	0	7.95	4.89

注：本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：德保县人民检察院 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,711.71万元，其中本年收入1,697.19万元,较2023年度决算数1,639.93万元，增加57.26万元，增长3.5%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,412.95万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1,095.33万元，增加317.62万元，增长29%。主要原因是：项目经费和人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入284.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数544.61万元，减少260.36万元，下降47.8%。主要原因是：2024年基础绩效随工资在市级发放，不再县本级发放，其他收入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余14.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加14.52万元。主要原因是：2024年有结转的公用经费资金。

（二）本部门2024年度总支出1,711.71万元，其中本年支出1,561.04万元,较2023年度决算数1,639.93万元，减少78.89万元，下降4.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0.38万元，主要用于基层党组织开展活动的经费，较2023年度决算数1.00万元，减少0.62万元，下降62%，主要原因是：活动减少，经费开支减少。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出1,229.15万元，主要用于本院运行业务所开支的人员经费公用经费等，较2023年度决算数1,415.66万元，减少186.51万元，下降13.2%，主要原因是：项目经费减少。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出206.43万元，主要用于缴纳职工机关药老保险缴费支出，较2023年度决算数110.82万元，增加95.61万元，增长86.3%，主要原因是：缴费基数增加缴纳金额增加。

9.卫生健康支出67.69万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险和大病救助支出，较2023年度决算数53.17万元，增加14.52万元，增长27.3%，主要原因是：缴费基数增加缴纳金额增加。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出57.40万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出，较2023年度决算数59.29万元，减少1.89万元，下降3.2%，主要原因是：缴费基数减少缴纳金额增加。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余150.67万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加150.67万元，主要原因是：地方财政拨付资金未在当年支出完，结转下年支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

德保县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出1,412.95万元，较2023年度决算数1,095.33万元，增加317.62万元，增长29%。其中：基本支出922.04万元，项目支出490.91万元。

德保县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,039.85万元，支出决算为1,412.95万元，完成年初预算的135.9%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1.00万元，决算数为0.38万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为1万元，决算数为0.38万元，完成年初预算的38%。主要用于基层党组织开展活动的经费。决算数小于预算数的主要原因是活动开展少，经费支出少。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为731.39万元，决算数为1,081.06万元。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为655.39万元，决算数为621.71万元，完成年初预算的94.9%。主要用于本院运行业务所开支的人员经费公用经费等基本支出。决算数小于预算数的主要原因是部分"三公"经费指标和人员经费指标没有支出完。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为76万元，决算数为157.02万元，完成年初预算的206.6%。主要用于本院运行业务所开支的人员经费公用经费等项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为0万元，决算数为94.92万元。主要用于本院办公办案支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，决算数为207.40万元。主要用于本院办案业务支出。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金没有纳入年初部门预算。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为172.93万元，决算数为206.43万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为21.48万元，决算数为23.36万元，完成年初预算的108.8%。主要用于退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休补助、退休人员公用经费等。决算数大于预算数的主要原因是年中有增加退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为100.97万元，决算数为100.17万元，完成年初预算的99.2%。主要用于缴纳职工的基本医疗保险支出。决算数小于预算数的主要原因是年中有退休人员，缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为50.48万元，决算数为51.66万元，完成年初预算的102.3%。主要用于缴纳职工职业年金。决算数大于预算数的主要原因是基数调整缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，决算数为31.18万元。主要用于死亡抚恤金。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为0.06万元。主要用于退休做实职业年金利息支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为71.94万元，决算数为67.69万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为46.7万元，决算数为43.78万元，完成年初预算的93.7%。主要用于缴纳职工基本医疗保险。决算数小于预算数的主要原因是年中有退休人员，缴费减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为25.24万元，决算数为23.90万元，完成年初预算的94.7%。主要用于缴纳职工公务员医疗补助。决算数小于预算数的主要原因是年中有退休人员，缴费减少。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为62.59万元，决算数为57.40万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为62.59万元，决算数为57.40万元，完成年初预算的91.7%。主要用于缴纳职工住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是年中有退休人员，缴费减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出922.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为842.76万元，决算数为808.52万元，完成年初预算的95.9%。主要用于职工工资和各类津贴补贴。决算数小于预算数的主要原因是：年中有退休人员，支出减少。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资172.49万元，30102津贴补贴108.62万元，30103奖金107.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费100.17万元，30109职业年金缴费51.72万元，30110职工基本医疗保险缴费43.16万元，30111公务员医疗补助缴费23.90万元，30112其他社会保障缴费0.63万元，30113住房公积金57.40万元，30199其他工资福利支出142.68万元。

（二）商品和服务支出年初预算为94.55万元，决算数为86.10万元，完成年初预算的91.1%。主要用于本院办公和办案支出。决算数小于预算数的主要原因是：三公经费有剩余指标未支出完。

按款级经济分类科目如下：30201办公费2.31万元，30205水费1.76万元，30206电费10.00万元，30207邮电费9.14万元，30211差旅费8.69万元，30213维修（护）费0.15万元，30216培训费5.00万元，30226劳务费0.07万元，30229福利费2.81万元，30239其他交通费用31.07万元，30299其他商品和服务支出15.10万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为25.54万元，决算数为27.42万元，完成年初预算的107.4%。主要用于退休人员生活补助、遗属补助等。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加退休人员。

按款级经济分类科目如下：30302退休费19.49万元，30305生活补助4.32万元，30307医疗费补助3.61万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

德保县人民检察院2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

德保县人民检察院2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

德保县人民检察院2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

德保县人民检察院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.84万元，完成年初预算的91.7%，较2023年度决算数51.32万元，减少38.48万元，下降75%，主要原因是本年度没有公务用车购置，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数7.95万元，公务接待费支出决算数4.89万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排德保县人民检察院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出7.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度减少17.98万元，下降100%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出7.95万元，完成预算的100%，比2023年度减少14.79万元，下降65%，原因是公务用车运行维护费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，德保县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出7.95万元，平均每辆1.14万元。

（三）公务接待费支出4.89万元，完成预算的81.5%，较2023年度减少5.71万元，原因是公务接待减少。国内公务接待78批次，432人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出86.10万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数76.10万元增加10.00万元，增长13.1%，主要原因是：机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目19个，项目支出总额497.87万元。其中，本级项目19个，本级项目支出497.87万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：18个项目评为一等，涉及资金496.87万元，占项目总数比例94.74%，占项目支出总额比例99.8%；1个项目评为二等，涉及资金1万元，占项目总数比例5.26%，占项目支出总额比例0.2%；0个项目评为三等，涉及资金0 万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是执行率未达100%；二是无。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是无。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案（业务）经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为139.4万元，执行数为139.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度支付率100%；二是保障检察业务运行。自评发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

3.部门绩效评价结果。

本单位2024年度无重点项目支出，故未开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。